Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Rozpočet města Litoměřice 2014 [výdajová část]
| 2014 | Odpovědnost | Realizace | Spolupráce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] |
Externí zdroje [tis. Kč] |
Celkem [tis. Kč] |
|||||
| CELKOVÁ SUMA Rozpočet města Litoměřice 2014 [výdajová část] |
367454 | 0 | 367454 | MěÚ | |||
| 01. | ODBOR EKONOMICKÝ (KAP 01) | 57625 | 0 | 57625 | |||
| 01.1 | xxx | 57625 | 0 | 57625 | |||
| 01.1.1 | zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.1.1 | zdroje z minulých let | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.2 | účel. dot. - techn. obn. byt. fondu v obci | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.2.1 | FRB - financování | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.3 | rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.3.2 | Rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.4 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz | 39800 | 0 | 39800 | |||
| 01.1.4.1 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz | 39800 | 0 | 39800 | |||
| 01.1.5 | TSM, PO - mandátní odměna | 2200 | 0 | 2200 | |||
| 01.1.5.1 | TSM, PO - mandátní odměna | 2200 | 0 | 2200 | |||
| 01.1.6 | FÚ, přezkum, daň. poradenství, bankovní poplatky | 3125 | 0 | 3125 | |||
| 01.1.6.1 | účel. dot. "Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" | 1602 | 0 | 1602 | |||
| 01.1.6.3 | KODAP - daňové poradenství | 40 | 0 | 40 | |||
| 01.1.6.4 | FÚ - odvod DPH | 1300 | 0 | 1300 | |||
| 01.1.6.5 | FÚ - daň z nemovitostí | 33 | 0 | 33 | |||
| 01.1.6.6 | bankovní poplatky za vedení účtu | 150 | 0 | 150 | |||
| 01.1.7 | daň z příjmů právnických osob placená obcí | 12500 | 0 | 12500 | |||
| 01.1.7.1 | daň z příjmů právnických osob placená obcí | 12500 | 0 | 12500 | |||
| 02. | ODBOR SPRÁVNÍ (KAP 02) | 80124 | 0 | 80124 | |||
| 02.1 | xxx | 80124 | 0 | 80124 | |||
| 02.1.1 | Kulturní akce | 300 | 0 | 300 | |||
| 02.1.1.1 | mezinárodní vztahy | 200 | 0 | 200 | |||
| 02.1.1.2 | čestní občané města | 20 | 0 | 20 | |||
| 02.1.1.3 | expozice - Dominikánská bašta | 50 | 0 | 50 | |||
| 02.1.1.4 | Vinařské Litoměřice | 30 | 0 | 30 | |||
| 02.1.2 | GIS | 433 | 0 | 433 | |||
| 02.1.2.1 | HW do 40 tis. Kč | 25 | 0 | 25 | |||
| 02.1.2.2 | SW nad 60 tis. Kč | 88 | 0 | 88 | |||
| 02.1.2.5 | řešitelský servis | 320 | 0 | 320 | |||
| 02.1.3 | budova ul. Topolčianská | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.4 | propagační materiály pro město | 100 | 0 | 100 | |||
| 02.1.4.1 | propagační materiály pro město | 100 | 0 | 100 | |||
| 02.1.5 | příspěvky a poplatky sdružením | 1127 | 0 | 1127 | |||
| 02.1.5.1 | Energy Cities | 20 | 0 | 20 | |||
| 02.1.5.2 | Destinační agentura České středohoří | 300 | 0 | 300 | |||
| 02.1.5.3 | Český institut interních auditorů | 6 | 0 | 6 | |||
| 02.1.5.4 | Sdružení tajemníků | 2 | 0 | 2 | |||
| 02.1.5.5 | SESO | 37 | 0 | 37 | |||
| 02.1.5.6 | provozování lodní dopravy na Labi | 460 | 0 | 460 | |||
| 02.1.5.8 | Labská paroplavební společnost | 24 | 0 | 24 | |||
| 02.1.5.9 | Národní síť Zdravých měst | 46 | 0 | 46 | |||
| 02.1.5.10 | Euroregion Labe, MAS (Ćeské středohoří) | 134 | 0 | 134 | |||
| 02.1.5.11 | Svaz měst a obcí ČR | 49 | 0 | 49 | |||
| 02.1.5.12 | Sdružení historických sídel Čech | 24 | 0 | 24 | |||
| 02.1.5.13 | Hospodářská a sociální rada Litoměřicka | 25 | 0 | 25 | |||
| 02.1.6 | hmotný investiční majetek | 880 | 0 | 880 | |||
| 02.1.6.1 | Frankovací stroj | 80 | 0 | 80 | |||
| 02.1.6.2 | nákup služebních vozidel | 800 | 0 | 800 | |||
| 02.1.7 | náhrady škod | 10 | 0 | 10 | |||
| 02.1.7.1 | náhrady škod | 10 | 0 | 10 | |||
| 02.1.8 | Radniční zpravodaj | 450 | 0 | 450 | |||
| 02.1.8.1 | Radniční zpravodaj | 450 | 0 | 450 | |||
| 02.1.9 | informační technologie | 2717 | 0 | 2717 | |||
| 02.1.9.1 | El. nástroj E-ZAK (zadávání veřejných zakázek) | 155 | 0 | 155 | |||
| 02.1.9.2 | programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč | 200 | 0 | 200 | |||
| 02.1.9.3 | technologické centrum - provoz | 250 | 0 | 250 | |||
| 02.1.9.4 | HW do 40 tis. Kč | 380 | 0 | 380 | |||
| 02.1.9.5 | programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč | 180 | 0 | 180 | |||
| 02.1.9.6 | nájem kabelu UPC | 72 | 0 | 72 | |||
| 02.1.9.7 | ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši) | 350 | 0 | 350 | |||
| 02.1.9.9 | HW nad 40 tis. Kč | 120 | 0 | 120 | |||
| 02.1.9.10 | renovace tonerů, opravy | 60 | 0 | 60 | |||
| 02.1.9.11 | řešitelský servis, registrace domén, mapy | 950 | 0 | 950 | |||
| 02.1.10 | zaměstnanci úřadu - stravné | 800 | 0 | 800 | |||
| 02.1.10.1 | zaměstnanci úřadu - stravné | 800 | 0 | 800 | |||
| 02.1.11 | spotřební mater. a DHDM (budovy MěÚ) + opravy | 2200 | 0 | 2200 | |||
| 02.1.11.1 | ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy | 10 | 0 | 10 | |||
| 02.1.11.5 | ND + materiál na opravu službních vozidel | 60 | 0 | 60 | |||
| 02.1.11.6 | kancelářské potřeby, údržbář. mat., klíče,.. | 760 | 0 | 760 | |||
| 02.1.11.7 | ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky | 50 | 0 | 50 | |||
| 02.1.11.9 | noviny, zákony, odbor.literatura, knihy,CD,… | 120 | 0 | 120 | |||
| 02.1.11.10 | DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) | 300 | 0 | 300 | |||
| 02.1.11.12 | oprava služebních aut, kopírek, výtahu | 200 | 0 | 200 | |||
| 02.1.11.13 | opravy budov, vymalování kanceláří,… | 700 | 0 | 700 | |||
| 02.1.12 | pohonné hmoty, energie a voda (budovy MěÚ) | 3220 | 0 | 3220 | |||
| 02.1.12.1 | vodné, stočné, srážková voda | 310 | 0 | 310 | |||
| 02.1.12.2 | teplo (ul. Topolčianská) | 370 | 0 | 370 | |||
| 02.1.12.3 | plyn | 900 | 0 | 900 | |||
| 02.1.12.4 | el. energie | 1200 | 0 | 1200 | |||
| 02.1.12.5 | PHM, oleje, mazadla pro vozidla MěÚ | 340 | 0 | 340 | |||
| 02.1.12.6 | myčka, servisní poplatek CCS, jistiny CCS | 80 | 0 | 80 | |||
| 02.1.12.7 | nové karty CCS | 2 | 0 | 2 | |||
| 02.1.12.8 | dálniční známky | 18 | 0 | 18 | |||
| 02.1.13 | placené práce a služby | 5243 | 0 | 5243 | |||
| 02.1.13.1 | Benchmarking | 40 | 0 | 40 | |||
| 02.1.13.2 | Úklidové práce, stěhování | 1300 | 0 | 1300 | |||
| 02.1.13.3 | Inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring | 100 | 0 | 100 | |||
| 02.1.13.4 | Příst. ACHA, instal/Carnet | 90 | 0 | 90 | |||
| 02.1.13.5 | STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom | 100 | 0 | 100 | |||
| 02.1.13.6 | Odborné posudky, ekolog. likvidace, BPPO, strav. karty | 90 | 0 | 90 | |||
| 02.1.13.8 | poštovné | 1200 | 0 | 1200 | |||
| 02.1.13.9 | telefony, internet | 500 | 0 | 500 | |||
| 02.1.13.10 | nájem (střecha ul. Vrchlického) + hrobové místo | 13 | 0 | 13 | |||
| 02.1.13.11 | konzultace, právní zastoup., revize el. + plyn, | 350 | 0 | 350 | |||
| 02.1.13.12 | semináře, kurzy, školení | 700 | 0 | 700 | |||
| 02.1.13.13 | konference | 30 | 0 | 30 | |||
| 02.1.13.14 | lékárenská preventivní péče | 20 | 0 | 20 | |||
| 02.1.13.21 | strava, ubytování, parkovné, cestovné | 320 | 0 | 320 | |||
| 02.1.13.24 | pohřebné + náhrady exekuce | 250 | 0 | 250 | |||
| 02.1.13.26 | kolky - právní zastoupení | 70 | 0 | 70 | |||
| 02.1.13.28 | komise (i volební), výbory - občerstvení | 70 | 0 | 70 | |||
| 02.1.14 | pojištění majetku města | 1700 | 0 | 1700 | |||
| 02.1.14.1 | pojištění (auta) | 200 | 0 | 200 | |||
| 02.1.14.2 | pojištění majetku města | 1500 | 0 | 1500 | |||
| 02.1.14.3 | cestovní pojištění | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.15 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 58609 | 0 | 58609 | |||
| 02.1.15.1 | pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) | 54210 | 0 | 54210 | |||
| 02.1.15.2 | radní a členové zastupitelstva | 1046 | 0 | 1046 | |||
| 02.1.15.4 | povinné pojistné úrazové | 260 | 0 | 260 | |||
| 02.1.15.5 | starosta, místostarostové | 3093 | 0 | 3093 | |||
| 02.1.16 | svatební obřady | 225 | 0 | 225 | |||
| 02.1.16.1 | nákup květin | 15 | 0 | 15 | |||
| 02.1.16.3 | zámek Ploskovice - nájemné | 160 | 0 | 160 | |||
| 02.1.16.4 | ošatné | 50 | 0 | 50 | |||
| 02.1.17 | fond starosty - dary, pohoštění | 250 | 0 | 250 | |||
| 02.1.17.1 | fond starosty - dary, pohoštění | 250 | 0 | 250 | |||
| 02.1.18 | sociální fond - příspěvky | 1860 | 0 | 1860 | |||
| 02.1.18.1 | příděl - penzijní připojištění | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.2 | příděl - 2 % z hrubých mezd | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.3 | rezerva | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.4 | bankovní poplatky | 4 | 0 | 4 | |||
| 02.1.18.6 | stravné | 806 | 0 | 806 | |||
| 02.1.18.7 | poskytnutí půjček | 100 | 0 | 100 | |||
| 02.1.18.8 | výročí | 333 | 0 | 333 | |||
| 02.1.18.9 | kulturní akce | 77 | 0 | 77 | |||
| 02.1.18.10 | penzijní připojištění | 540 | 0 | 540 | |||
| 03. | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE (KAP 03) | 113514 | 0 | 113514 | |||
| 03.1 | CCR Litoměřice, Mírové náměstí 17/15, PO | 7976 | 0 | 7976 | |||
| 03.1.1 | neinv. přísp. PO na energie | 1428 | 0 | 1428 | |||
| 03.1.1.1 | neinv. přísp. PO na energie | 1428 | 0 | 1428 | |||
| 03.1.2 | neinv. přísp. PO na provoz | 2374 | 0 | 2374 | |||
| 03.1.2.1 | neinv. přísp. PO na provoz | 2374 | 0 | 2374 | |||
| 03.1.3 | neinv. přísp. PO na platy | 4174 | 0 | 4174 | |||
| 03.1.3.1 | neinv. přísp. PO na platy | 4174 | 0 | 4174 | |||
| 03.2 | odbor ŠKSaPP, sport | 12580 | 0 | 12580 | |||
| 03.2.1 | dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií | 9000 | 0 | 9000 | |||
| 03.2.1.1 | dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií | 9000 | 0 | 9000 | |||
| 03.2.2 | různé výdaje na sport | 50 | 0 | 50 | |||
| 03.2.2.5 | příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) | 50 | 0 | 50 | |||
| 03.2.3 | dotace na činnost a investice sport. oddílům | 3530 | 0 | 3530 | |||
| 03.2.3.1 | dotace sport - členská základna | 450 | 0 | 450 | |||
| 03.2.3.5 | MS, šampionáty, postižení, Euroregion | 35 | 0 | 35 | |||
| 03.2.3.7 | Závod míru juniorů | 45 | 0 | 45 | |||
| 03.2.3.10 | dotace sportovním odd. na činnost | 3000 | 0 | 3000 | |||
| 03.3 | Městská sportovní zařízení, Zahradická 28, PO | 28294 | 0 | 28294 | |||
| 03.3.1 | neinv. přísp. PO na energie | 11470 | 0 | 11470 | |||
| 03.3.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 11470 | 0 | 11470 | |||
| 03.3.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 5457 | 0 | 5457 | |||
| 03.3.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 5457 | 0 | 5457 | ŠKAS | ||
| 03.3.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 11367 | 0 | 11367 | |||
| 03.3.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 11367 | 0 | 11367 | ŠKAS | ||
| 03.4 | Odbor ŠKSaPP, školství | 390 | 0 | 390 | |||
| 03.4.1 | společné provozní výdaje a příspěvky | 390 | 0 | 390 | |||
| 03.4.1.1 | ZŠ speciální Ltm - příspěvek na soc. automobil | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.4.1.2 | Příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ | 150 | 0 | 150 | |||
| 03.4.1.3 | NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž | 5 | 0 | 5 | |||
| 03.4.1.8 | náklady na regionální školství | 10 | 0 | 10 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.9 | dotace dětským spol. organizacím | 25 | 0 | 25 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.10 | granty a příspěvky na akce volný čas dětí | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.11 | účelové granty pro školství | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | ||
| 03.5 | MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO | 9359 | 0 | 9359 | |||
| 03.5.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 4300 | 0 | 4300 | |||
| 03.5.1.1 | neinv. příspěvek PO na enegie | 4300 | 0 | 4300 | |||
| 03.5.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2837 | 0 | 2837 | |||
| 03.5.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2837 | 0 | 2837 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.5.3 | inv. příspěvek PO | 84 | 0 | 84 | |||
| 03.5.3.1 | inv. příspěvek PO | 84 | 0 | 84 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.5.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2138 | 0 | 2138 | |||
| 03.5.4.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2138 | 0 | 2138 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.6 | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO | 2845 | 0 | 2845 | |||
| 03.6.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1246 | 0 | 1246 | |||
| 03.6.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1246 | 0 | 1246 | |||
| 03.6.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1085 | 0 | 1085 | |||
| 03.6.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1085 | 0 | 1085 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.6.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 514 | 0 | 514 | |||
| 03.6.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 514 | 0 | 514 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.7 | ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2, PO | 2706 | 0 | 2706 | |||
| 03.7.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1150 | 0 | 1150 | |||
| 03.7.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1150 | 0 | 1150 | |||
| 03.7.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 979 | 0 | 979 | |||
| 03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 979 | 0 | 979 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.7.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 577 | 0 | 577 | |||
| 03.7.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 577 | 0 | 577 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.8 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, PO | 2642 | 0 | 2642 | |||
| 03.8.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 950 | 0 | 950 | |||
| 03.8.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 950 | 0 | 950 | |||
| 03.8.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1115 | 0 | 1115 | |||
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1115 | 0 | 1115 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.8.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 577 | 0 | 577 | |||
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 577 | 0 | 577 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.9 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | 3763 | 0 | 3763 | |||
| 03.9.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1950 | 0 | 1950 | |||
| 03.9.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1950 | 0 | 1950 | |||
| 03.9.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1165 | 0 | 1165 | |||
| 03.9.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1165 | 0 | 1165 | ŠKAS | ZŠ US | |
| 03.9.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 648 | 0 | 648 | |||
| 03.9.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 648 | 0 | 648 | ŠKAS | ZŠ US | |
| 03.10 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO | 3292 | 0 | 3292 | |||
| 03.10.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1800 | 0 | 1800 | |||
| 03.10.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1800 | 0 | 1800 | |||
| 03.10.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 915 | 0 | 915 | |||
| 03.10.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 915 | 0 | 915 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.10.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 577 | 0 | 577 | |||
| 03.10.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 577 | 0 | 577 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.11 | ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO | 3061 | 0 | 3061 | |||
| 03.11.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1300 | 0 | 1300 | |||
| 03.11.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1300 | 0 | 1300 | |||
| 03.11.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1060 | 0 | 1060 | |||
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1060 | 0 | 1060 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.11.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 701 | 0 | 701 | |||
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 701 | 0 | 701 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.12 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO | 1265 | 0 | 1265 | |||
| 03.12.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 880 | 0 | 880 | |||
| 03.12.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 880 | 0 | 880 | |||
| 03.12.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 385 | 0 | 385 | |||
| 03.12.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 385 | 0 | 385 | ŠKAS | ZUŠ | |
| 03.13 | CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 03.13.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 4200 | 0 | 4200 | |||
| 03.13.1.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 4200 | 0 | 4200 | ŠKAS | CŠJ | |
| 03.14 | Odbor ŠKSaPP, kultura | 2309 | 0 | 2309 | |||
| 03.14.1 | dotace kulturním organizacím | 1586 | 0 | 1586 | |||
| 03.14.1.1 | Litoměřické svátky hudby | 50 | 0 | 50 | |||
| 03.14.1.2 | veřejné sochařské sympozium | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.14.1.3 | dotace na činnost sbory a soubory | 500 | 0 | 500 | |||
| 03.14.1.7 | vypsané granty na kulturní projekty | 500 | 0 | 500 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.11 | kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích a Litoměřicích | 291 | 0 | 291 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.13 | Hasičské slavnosti na Mírovém nám. | 200 | 0 | 200 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.20 | Sborové dny - pěvecké soubory | 20 | 0 | 20 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.25 | Kinoklub ostrov - filmový festival | 20 | 0 | 20 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.27 | Severočeská státní filharmonie Teplice | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
| 03.14.2 | kulturní akce | 170 | 0 | 170 | |||
| 03.14.2.2 | smlouva s kronikářem | 60 | 0 | 60 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.6 | Den evropského dědictví | 10 | 0 | 10 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.7 | vítání občanků, zlaté svatby | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | ||
| 03.14.3 | pronájmy, opravy a rekonstr. kulturních památek | 553 | 0 | 553 | |||
| 03.14.3.1 | příspěvek na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.14.3.5 | MPR | 500 | 0 | 500 | |||
| 03.14.3.8 | pronájem divadelních prostor (smlouva) | 48 | 0 | 48 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.11 | fotodokumentace a archivace kulturních památek | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
| 03.15 | Knihovna K.H.M Ltm., Mírové nám. 26, PO | 6185 | 0 | 6185 | |||
| 03.15.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 500 | 0 | 500 | |||
| 03.15.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 500 | 0 | 500 | |||
| 03.15.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1668 | 0 | 1668 | |||
| 03.15.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1668 | 0 | 1668 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.15.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 4017 | 0 | 4017 | |||
| 03.15.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 4017 | 0 | 4017 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.16 | Městská kult. zař. Ltm., Na Valech 28, PO | 13367 | 0 | 13367 | |||
| 03.16.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 1280 | 0 | 1280 | |||
| 03.16.1.1 | Divadlo K. H. Máchy | 560 | 0 | 560 | |||
| 03.16.1.2 | Dům kultury | 720 | 0 | 720 | |||
| 03.16.2 | neinv. přísp. na festival klasické hudby | 300 | 0 | 300 | |||
| 03.16.2.1 | neinv. přísp. na festival klasické hudby | 300 | 0 | 300 | |||
| 03.16.3 | neinv. příspěvek PO na provoz | 4437 | 0 | 4437 | |||
| 03.16.3.2 | Dům kultury | 2867 | 0 | 2867 | |||
| 03.16.3.3 | Divadlo K. H. Máchy | 970 | 0 | 970 | |||
| 03.16.3.4 | Kino Máj | 600 | 0 | 600 | |||
| 03.16.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 3850 | 0 | 3850 | |||
| 03.16.4.2 | Dům kultury | 2800 | 0 | 2800 | |||
| 03.16.4.3 | Divadlo K. H. Máchy | 1050 | 0 | 1050 | |||
| 03.16.5 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu | 100 | 0 | 100 | |||
| 03.16.5.1 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.16.6 | neinv. příspěvek PO na kult. akce | 200 | 0 | 200 | |||
| 03.16.6.1 | neinv. příspěvek PO na kult. akce | 200 | 0 | 200 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.16.7 | nebytové prostory - nájemné | 2200 | 0 | 2200 | |||
| 03.16.7.2 | Divadlo K. H. Máchy | 200 | 0 | 200 | |||
| 03.16.7.3 | Dům kultury | 2000 | 0 | 2000 | |||
| 03.16.7.4 | Kino Máj | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.8 | MKZ - Vinobraní | 1000 | 0 | 1000 | |||
| 03.16.8.1 | MKZ - Vinobraní | 1000 | 0 | 1000 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.17 | Stavební akce na odboru ŠKSaPP | 5370 | 0 | 5370 | |||
| 03.17.1 | MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 | 1180 | 0 | 1180 | |||
| 03.17.1.1 | výměna oken | 1180 | 0 | 1180 | |||
| 03.17.2 | ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5 | 450 | 0 | 450 | |||
| 03.17.2.1 | 1. patro - oprava stropů | 450 | 0 | 450 | |||
| 03.17.3 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 - PO | 60 | 0 | 60 | |||
| 03.17.3.1 | bezberiérový chodník | 60 | 0 | 60 | |||
| 03.17.4 | dot. kultur. org. vč. staveb. akce | 1650 | 0 | 1650 | |||
| 03.17.4.1 | zřízení bezbariérového přístupu | 1650 | 0 | 1650 | |||
| 03.17.5 | MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.6 | stavební akce na 13. MŠ | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.7 | MSZ, Zahradnická 28, PO | 500 | 0 | 500 | |||
| 03.17.7.1 | PO - kompletní výměna dlažby, odtok. kanalizace | 500 | 0 | 500 | |||
| 03.17.8 | ZŠ a MŠ | 930 | 0 | 930 | |||
| 03.17.8.1 | ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci | 230 | 0 | 230 | |||
| 03.17.8.3 | ZŠ, MŠ - oprava střech | 500 | 0 | 500 | ŠKAS | ||
| 03.17.8.4 | ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus | 200 | 0 | 200 | ŠKAS | ||
| 03.17.9 | MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1770 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.10 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.11 | MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO | 600 | 0 | 600 | |||
| 03.17.11.1 | DK - náhradní zdroj | 600 | 0 | 600 | |||
| 03.17.12 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.18 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | 3910 | 0 | 3910 | |||
| 03.18.1 | neinv. příspěvky PO na energie | 252 | 0 | 252 | |||
| 03.18.1.1 | neinv. příspěvky PO na energie | 252 | 0 | 252 | |||
| 03.18.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1526 | 0 | 1526 | |||
| 03.18.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1526 | 0 | 1526 | ŠKAS | DDM | |
| 03.18.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2132 | 0 | 2132 | |||
| 03.18.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2132 | 0 | 2132 | ŠKAS | DDM | |
| 04. | ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A ODD. LH a SBH (KAP 04) | 8360 | 0 | 8360 | |||
| 04.1 | SPRÁVA MAJETKU MĚSTA A ÚSBH | 5372 | 0 | 5372 | |||
| 04.1.1 | odhady nemovitostí, právníci, výpisy | 485 | 0 | 485 | |||
| 04.1.1.1 | vratka za pozemek | 75 | 0 | 75 | |||
| 04.1.1.2 | výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) | 40 | 0 | 40 | |||
| 04.1.1.4 | prohlášení vlastníka, advokátní služby | 100 | 0 | 100 | MAJ | ||
| 04.1.1.5 | odhady a geom. plány | 200 | 0 | 200 | MAJ | ||
| 04.1.1.6 | kolky (vč. dálkový přístup do KN)+ MV - sankce | 60 | 0 | 60 | MAJ | ||
| 04.1.1.8 | neinv. příspěvky - podloubí | 10 | 0 | 10 | MAJ | ||
| 04.1.2 | nákup nemovitostí a pozemků | 3910 | 0 | 3910 | |||
| 04.1.2.1 | ul. Na Valech - pozemek | 70 | 0 | 70 | |||
| 04.1.2.2 | nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) | 110 | 0 | 110 | |||
| 04.1.2.3 | nákup pozemku - p. Hejduch | 650 | 0 | 650 | |||
| 04.1.2.4 | ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) | 180 | 0 | 180 | |||
| 04.1.2.5 | Miřejovice - komunikace | 1300 | 0 | 1300 | |||
| 04.1.2.14 | nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. | 900 | 0 | 900 | MAJ | ||
| 04.1.2.24 | TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek | 700 | 0 | 700 | MAJ | ||
| 04.1.3 | daň z převodu nemovitostí | 300 | 0 | 300 | |||
| 04.1.3.1 | daň z převodu nemovitostí | 300 | 0 | 300 | MAJ | ||
| 04.1.4 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů | 500 | 0 | 500 | |||
| 04.1.4.1 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů | 500 | 0 | 500 | MAJ | ||
| 04.1.5 | nájemné z nemovitostí + ostatní | 177 | 0 | 177 | |||
| 04.1.5.1 | PF - nájem | 4 | 0 | 4 | |||
| 04.1.5.3 | pronájem mola | 73 | 0 | 73 | |||
| 04.1.5.4 | Kovošrot Group CZ a. s. - Děčín - parkoviště - nájemné | 37 | 0 | 37 | |||
| 04.1.5.5 | věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) | 10 | 0 | 10 | |||
| 04.1.5.12 | nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD) | 53 | 0 | 53 | MAJ | ||
| 04.2 | OLH | 2988 | 0 | 2988 | |||
| 04.2.1 | provozní a ostatní neinv. náklady | 1836 | 0 | 1836 | |||
| 04.2.1.1 | koupě navijáku | 50 | 0 | 50 | |||
| 04.2.1.2 | soudní popl. - historický maj. města | 30 | 0 | 30 | |||
| 04.2.1.3 | dálniční známka | 2 | 0 | 2 | |||
| 04.2.1.4 | elektrorevize | 5 | 0 | 5 | |||
| 04.2.1.5 | ochranné pomůcky, + VP výstroj ved. OLH | 12 | 0 | 12 | |||
| 04.2.1.6 | nájemné honitby Varhošť | 30 | 0 | 30 | |||
| 04.2.1.7 | oprava a údržba (revize, údržba hájovny) | 150 | 0 | 150 | |||
| 04.2.1.8 | pohonné hmoty, maziva a zák. poj. | 250 | 0 | 250 | |||
| 04.2.1.9 | školení způsobilosti | 5 | 0 | 5 | |||
| 04.2.1.10 | nájemné za pozemky | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.2.1.11 | všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) | 300 | 0 | 300 | |||
| 04.2.1.12 | kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání | 900 | 0 | 900 | |||
| 04.2.1.13 | energie | 35 | 0 | 35 | |||
| 04.2.1.14 | poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače | 13 | 0 | 13 | |||
| 04.2.1.15 | členské příspěvky + škody zvěří | 6 | 0 | 6 | |||
| 04.2.1.16 | knihy, tisk, předplatné časopisů | 2 | 0 | 2 | |||
| 04.2.1.17 | služ. bank. ústavů, pojištění vozidel | 45 | 0 | 45 | |||
| 04.2.2 | platy, odměny a zák. pojistné | 1152 | 0 | 1152 | |||
| 04.2.2.1 | platy, odměny a zák. pojistné | 1152 | 0 | 1152 | |||
| 05. | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KAP 05) | 39348 | 0 | 39348 | LBr | ||
| 05.1 | xxx | 39348 | 0 | 39348 | |||
| 05.1.1 | zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.1.1 | sběrný dvůr | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.2 | sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.2.1 | sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.3 | Miřejovická stráň - park - realizace | 3200 | 0 | 3200 | |||
| 05.1.3.1 | Miřejovická stráň - park - realizace | 3200 | 0 | 3200 | |||
| 05.1.4 | Správa úložišť radioaktivních odpadů - Richard | 3000 | 0 | 3000 | |||
| 05.1.4.1 | podzemní kontejnery | 1400 | 0 | 1400 | |||
| 05.1.4.2 | příspěvek na solární ohřev TUV - občané | 800 | 0 | 800 | |||
| 05.1.4.3 | změna vytápění - občané | 80 | 0 | 80 | |||
| 05.1.4.4 | instalace solárních systémů na budovách města | 570 | 0 | 570 | |||
| 05.1.4.5 | příspěvek na ekologickou výchovu žáků | 150 | 0 | 150 | |||
| 05.1.5 | nakládání s odpady | 19300 | 0 | 19300 | |||
| 05.1.5.1 | likvidace odpadů z recyklačních zařízení | 200 | 0 | 200 | |||
| 05.1.5.2 | svoz bioodpadu | 900 | 0 | 900 | |||
| 05.1.5.4 | platby za svoz TDO za město | 12500 | 0 | 12500 | ŽP | ||
| 05.1.5.5 | uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) | 2100 | 0 | 2100 | ŽP | ||
| 05.1.5.6 | platby za svoz separovaného odpadu | 3200 | 0 | 3200 | ŽP | ||
| 05.1.5.7 | platby za svoz nebezpečných odpadů | 150 | 0 | 150 | ŽP | ||
| 05.1.5.8 | provoz SDO a likvidace odpadů | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.5.10 | kontejnerová stání | 100 | 0 | 100 | ŽP | ||
| 05.1.5.11 | kontejnery na separovaný odpad | 100 | 0 | 100 | ŽP | ||
| 05.1.5.12 | likvidace černých skládek | 50 | 0 | 50 | ŽP | ||
| 05.1.6 | příspěvky a ekologická výchova | 566 | 0 | 566 | |||
| 05.1.6.1 | monitoring povodňového stavu | 96 | 0 | 96 | |||
| 05.1.6.5 | příspěvek na monitorvací zařízení - ovzduší | 220 | 0 | 220 | ŽP | ||
| 05.1.6.6 | členský příspěvek na SONO | 250 | 0 | 250 | ŽP | ||
| 05.1.7 | ekologické služby | 915 | 0 | 915 | |||
| 05.1.7.1 | omezení škod černou zvěří | 100 | 0 | 100 | |||
| 05.1.7.2 | Falco | 50 | 0 | 50 | |||
| 05.1.7.4 | platby za psy v psím útulku | 660 | 0 | 660 | ŽP | ||
| 05.1.7.5 | celoplošná deratizace + odchyt holubů | 100 | 0 | 100 | ŽP | ||
| 05.1.7.6 | úklid uhynulých zvířat | 5 | 0 | 5 | ŽP | ||
| 05.1.8 | státní správa | 190 | 0 | 190 | |||
| 05.1.8.1 | ovzduší | 15 | 0 | 15 | |||
| 05.1.8.2 | ZPF | 5 | 0 | 5 | |||
| 05.1.8.4 | lesní hospodářství | 10 | 0 | 10 | ŽP | ||
| 05.1.8.5 | myslivost | 50 | 0 | 50 | ŽP | ||
| 05.1.8.6 | ochrana přírody - ÚSES, VKP | 30 | 0 | 30 | ŽP | ||
| 05.1.8.8 | vodní hospodářství | 35 | 0 | 35 | ŽP | ||
| 05.1.8.10 | odpady | 20 | 0 | 20 | ŽP | ||
| 05.1.8.11 | sanace nepovolených skládek | 25 | 0 | 25 | ŽP | ||
| 05.1.9 | poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr | 197 | 0 | 197 | |||
| 05.1.9.1 | poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr | 197 | 0 | 197 | ŽP | ||
| 05.1.10 | projekty, kolky, poplatky | 5 | 0 | 5 | |||
| 05.1.10.1 | projekty, kolky, poplatky | 5 | 0 | 5 | ŽP | ||
| 05.1.11 | městská zeleň - investice | 10350 | 0 | 10350 | |||
| 05.1.11.1 | Jiráskovy sady | 10350 | 0 | 10350 | |||
| 05.1.12 | městská zeleň - údržba | 1625 | 0 | 1625 | |||
| 05.1.12.1 | projekty | 100 | 0 | 100 | |||
| 05.1.12.2 | Jiráskovy sady - práce s veřejností | 20 | 0 | 20 | |||
| 05.1.12.4 | Dómský pahorek - park | 300 | 0 | 300 | ŽP | ŽP | OÚR |
| 05.1.12.6 | výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň | 250 | 0 | 250 | ŽP | ||
| 05.1.12.7 | prořezy stromů - výškové práce | 350 | 0 | 350 | ŽP | ||
| 05.1.12.8 | pasport zeleně - doplnění, aktualizace | 50 | 0 | 50 | ŽP | ||
| 05.1.12.11 | vánoční strom | 20 | 0 | 20 | ŽP | ||
| 05.1.12.13 | závlahy - kruhový objezd | 35 | 0 | 35 | ŽP | ||
| 05.1.12.17 | Hvězdárna - park | 500 | 0 | 500 | ŽP | ||
| 06. | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (KAP 06) | 19514 | 0 | 19514 | HChr | ||
| 06.1 | DIECÉZNÍ CHARITA | 300 | 0 | 300 | |||
| 06.1.1 | poradenství pro osoby v zadluženosti | 150 | 0 | 150 | |||
| 06.1.1.1 | poradenství pro osoby v zadluženosti | 150 | 0 | 150 | |||
| 06.1.2 | Diecézní charita - šatník | 30 | 0 | 30 | |||
| 06.1.2.1 | Diecézní charita - šatník | 30 | 0 | 30 | |||
| 06.1.3 | Diecézní charita - dobrovolnické centrum | 120 | 0 | 120 | |||
| 06.1.3.1 | Diecézní charita - dobrovolnické centrum | 120 | 0 | 120 | |||
| 06.2 | Odbor SVaZ, zdravotnictví | 2841 | 0 | 2841 | |||
| 06.2.1 | město - lék. služba první pomoci | 1000 | 0 | 1000 | |||
| 06.2.1.1 | město - lék. služba první pomoci | 1000 | 0 | 1000 | |||
| 06.2.2 | MěN - příspěvky | 1541 | 0 | 1541 | |||
| 06.2.2.1 | MěN - inv. příspěvek | 1000 | 0 | 1000 | |||
| 06.2.2.2 | příspěvek na herního terapeuta 2x | 521 | 0 | 521 | |||
| 06.2.2.3 | dozorčí rada + Dny zdraví (2x) | 20 | 0 | 20 | |||
| 06.2.3 | Hospic - příspěvek | 300 | 0 | 300 | |||
| 06.2.3.1 | Hospic - příspěvek | 300 | 0 | 300 | SOC | ||
| 06.3 | Centrum Srdíčko Ltm., ul. Revoluční 32, PO | 5927 | 0 | 5927 | |||
| 06.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 540 | 0 | 540 | |||
| 06.3.1.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 540 | 0 | 540 | |||
| 06.3.2 | neivn. příspěvek PO na mzdy | 5075 | 0 | 5075 | |||
| 06.3.2.1 | neivn. příspěvek PO na mzdy | 5075 | 0 | 5075 | SOC | ||
| 06.3.3 | neivn. příspěvek PO na provoz | 312 | 0 | 312 | |||
| 06.3.3.1 | neivn. příspěvek PO na provoz | 312 | 0 | 312 | SOC | ||
| 06.4 | Odbor SVaZ, sociální věci | 2671 | 0 | 2671 | |||
| 06.4.1 | Domov sv. Zdislavy | 150 | 0 | 150 | |||
| 06.4.1.1 | Domov sv. Zdislavy | 150 | 0 | 150 | |||
| 06.4.2 | zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.2.1 | sociálně právní ochrana dětí | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.2.2 | vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.3 | prevence kriminality | 600 | 0 | 600 | |||
| 06.4.3.1 | prevence kriminality | 600 | 0 | 600 | |||
| 06.4.4 | komunitní plán | 450 | 0 | 450 | |||
| 06.4.4.1 | komunitní plán | 450 | 0 | 450 | |||
| 06.4.5 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.5.1 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.6 | účel. dot. - Lidské zdroje a zaměstnanost (2011 - 13) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.6.1 | účel. dot. - Lidské zdroje a zaměstnanost (2011-13) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.7 | důchodci + zdravotně postižení | 330 | 0 | 330 | |||
| 06.4.7.1 | gratulace, přednášky, besídky-pohostění | 290 | 0 | 290 | SOC | ||
| 06.4.7.2 | veřejná služba | 40 | 0 | 40 | |||
| 06.4.8 | ČČK | 190 | 0 | 190 | |||
| 06.4.8.1 | příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra | 190 | 0 | 190 | |||
| 06.4.9 | příspěvky a charitativní činnost - granty | 200 | 0 | 200 | |||
| 06.4.9.1 | příspěvky a charitativní činnost - granty | 200 | 0 | 200 | |||
| 06.4.10 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | 300 | 0 | 300 | |||
| 06.4.10.2 | vzdělávání seniorů | 300 | 0 | 300 | |||
| 06.4.11 | provoz služebního vozidla odboru SVaZ | 220 | 0 | 220 | |||
| 06.4.11.1 | provoz služebního auta - nafta, benzín | 100 | 0 | 100 | SOC | ||
| 06.4.11.2 | elektromat., barvy, nářadí, čist. prostř., DHDM, ND | 60 | 0 | 60 | SOC | ||
| 06.4.11.3 | opravy a udržování vozidla | 60 | 0 | 60 | SOC | ||
| 06.4.12 | náhradní rodin. péče a pěstounská péče | 55 | 0 | 55 | |||
| 06.4.12.1 | náhradní rodin. péče a pěstounská péče | 55 | 0 | 55 | SOC | ||
| 06.4.13 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) | 176 | 0 | 176 | |||
| 06.4.13.1 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) | 176 | 0 | 176 | SOC | ||
| 06.5 | Farní charita - přísp. PS, AD, DPS | 5915 | 0 | 5915 | |||
| 06.5.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 5915 | 0 | 5915 | |||
| 06.5.1.1 | Azylový dům - příspěvek na mzdy | 240 | 0 | 240 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.2 | Azylový dům - příspěvek na provoz | 100 | 0 | 100 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.3 | Nový Domov pro seniory - příspěvek na mzdy, provoz, obědy | 3800 | 0 | 3800 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.6 | Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy | 1575 | 0 | 1575 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.7 | Pečovatelská služby - příspěvek na provoz | 200 | 0 | 200 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.6 | Naděje - ubytovna Želetice | 1310 | 0 | 1310 | |||
| 06.6.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 680 | 0 | 680 | |||
| 06.6.1.1 | Azylový dům - přísp. | 200 | 0 | 200 | |||
| 06.6.1.2 | terénní program - přísp. | 480 | 0 | 480 | |||
| 06.6.1.3 | příspěvek na mzdy | 0 | 0 | 0 | SOC | DN | |
| 06.6.1.4 | příspěvek na provoz | 0 | 0 | 0 | SOC | DN | |
| 06.6.2 | příspěvek na sociálně aktivizační službu | 480 | 0 | 480 | |||
| 06.6.2.1 | příspěvek na sociálně aktivizační službu | 480 | 0 | 480 | |||
| 06.6.3 | centrum OÁZA | 150 | 0 | 150 | |||
| 06.6.3.1 | centrum OÁZA | 150 | 0 | 150 | |||
| 06.7 | Diakonie - příspěvek DMD Liškova | 450 | 0 | 450 | |||
| 06.7.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 450 | 0 | 450 | |||
| 06.7.1.1 | příspěvek na provoz | 450 | 0 | 450 | |||
| 06.7.1.2 | příspěvek na mzdy | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.8 | Klub důchodců+ zdrav. postižení | 100 | 0 | 100 | |||
| 06.8.1 | neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) | 100 | 0 | 100 | |||
| 06.8.1.1 | neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování | 35 | 0 | 35 | |||
| 06.8.1.2 | dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) | 15 | 0 | 15 | |||
| 06.8.1.3 | provozní náklady (energie) | 50 | 0 | 50 | |||
| 07. | ODBOR - STAVEBNÍ ÚŘAD (KAP 07) | 405 | 0 | 405 | |||
| 07.1 | xxx | 405 | 0 | 405 | |||
| 07.1.1 | PD, znalecké posudky, kopírování | 405 | 0 | 405 | |||
| 07.1.1.1 | Agrostav Mlékojedy - udržovací práce | 360 | 0 | 360 | |||
| 07.1.1.2 | PD zabezpečovacích prací a průzkumy | 5 | 0 | 5 | |||
| 07.1.1.3 | honoráře expertní součinnosti | 20 | 0 | 20 | |||
| 07.1.1.6 | odborné statické a znalecké posudky | 20 | 0 | 20 | SÚ | ||
| 08. | ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE (KAP 08) | 19945 | 0 | 19945 | |||
| 08.1 | Odbor ÚR, příprava staveb | 3165 | 0 | 3165 | |||
| 08.1.1 | provozní výdaje a inženýrská činnost | 895 | 0 | 895 | |||
| 08.1.1.1 | činnost městského architekta | 150 | 0 | 150 | OÚR | ||
| 08.1.1.2 | studentské práce | 60 | 0 | 60 | OÚR | ||
| 08.1.1.3 | autorský dozor | 50 | 0 | 50 | OÚR | ||
| 08.1.1.4 | inženýrská činnost | 620 | 0 | 620 | OÚR | ||
| 08.1.1.5 | odborná literatura | 5 | 0 | 5 | OÚR | ||
| 08.1.1.6 | vícetisky, kopírovací práce | 10 | 0 | 10 | OÚR | ||
| 08.1.2 | projektové dokumentace (PD) | 2270 | 0 | 2270 | |||
| 08.1.2.1 | autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ | 400 | 0 | 400 | |||
| 08.1.2.2 | ul. Teplická - přechod + dešťová kanalizace | 80 | 0 | 80 | |||
| 08.1.2.3 | ul. Na Valech - parkoviště | 120 | 0 | 120 | |||
| 08.1.2.4 | územně analytické podklady | 100 | 0 | 100 | |||
| 08.1.2.5 | veřejné osvětlení | 20 | 0 | 20 | |||
| 08.1.2.7 | zjednodušené projekty | 400 | 0 | 400 | |||
| 08.1.2.8 | územní studie | 100 | 0 | 100 | |||
| 08.1.2.9 | územně plánovací dokumentace | 50 | 0 | 50 | |||
| 08.1.2.11 | komunikace, IS - dešť. kanalizace + VO | 100 | 0 | 100 | |||
| 08.1.2.12 | ul. Palachova - rekonstrukce | 900 | 0 | 900 | |||
| 08.2 | Odbor ÚR, realizace staveb | 10400 | 0 | 10400 | |||
| 08.2.1 | Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce | 3300 | 0 | 3300 | |||
| 08.2.1.1 | Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce | 3300 | 0 | 3300 | |||
| 08.2.2 | ostatní větší opravy a investiční akce | 1100 | 0 | 1100 | |||
| 08.2.2.1 | ul. Dobrovského - oprava chodníku | 600 | 0 | 600 | |||
| 08.2.2.2 | ul. Revoluční - dokon. opravy chodníku (litý asfalt) | 500 | 0 | 500 | |||
| 08.2.2.3 | Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.2.4 | Miřejovická stráň - dešťová kanalizace | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.2.5 | parkoviště MěN - oprava | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.2.57 | VO - havarijní výměna sloupů a svítidel | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.59 | Miřejovická stráň - vybudování komunikace | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.3 | recyklovaný materiál | 150 | 0 | 150 | |||
| 08.2.3.1 | recyklovaný materiál | 150 | 0 | 150 | OÚR | TSM | |
| 08.2.4 | ostatní menší opravy a investiční akce | 3800 | 0 | 3800 | |||
| 08.2.4.1 | sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování | 250 | 0 | 250 | |||
| 08.2.4.2 | ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička) | 150 | 0 | 150 | |||
| 08.2.4.3 | ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště | 350 | 0 | 350 | |||
| 08.2.4.4 | ul. Alšova - stavební úpravy přechodů | 150 | 0 | 150 | |||
| 08.2.4.5 | "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa | 1740 | 0 | 1740 | |||
| 08.2.4.6 | ul. Družstevní - nové parkovací stání | 60 | 0 | 60 | |||
| 08.2.4.28 | bezbarierové přístupy (město bez bariér) | 500 | 0 | 500 | OÚR | ||
| 08.2.4.31 | sídl. - opr. chodníku - litý asfalt | 600 | 0 | 600 | OÚR | ||
| 08.2.5 | ostatní rekonstrukce a modernizace | 2050 | 0 | 2050 | |||
| 08.2.5.1 | opravy ochranných nátěrů | 80 | 0 | 80 | |||
| 08.2.5.2 | nákup městského mobiliáře | 100 | 0 | 100 | |||
| 08.2.5.3 | věž, kašny, hodiny, energie | 150 | 0 | 150 | |||
| 08.2.5.7 | informační systém | 50 | 0 | 50 | OÚR | ||
| 08.2.5.9 | lávky - opravy a revize | 450 | 0 | 450 | OÚR | ||
| 08.2.5.10 | zprovoznění nefunkčních vpustí | 300 | 0 | 300 | OÚR | ||
| 08.2.5.11 | havarijní fond | 800 | 0 | 800 | OÚR | ||
| 08.2.5.15 | dětská hřiště - revize EU | 120 | 0 | 120 | OÚR | ||
| 08.3 | Odbor ÚR, místní komunikace | 6380 | 0 | 6380 | |||
| 08.3.1 | oprava povrchů po pokládce sítí | 500 | 0 | 500 | |||
| 08.3.1.1 | oprava povrchů po pokládce sítí | 500 | 0 | 500 | OÚR | ||
| 08.3.2 | elektrická energie za VO | 5000 | 0 | 5000 | |||
| 08.3.2.1 | elektrická energie za VO | 5000 | 0 | 5000 | OÚR | ||
| 08.3.3 | ostatní služby (mimo TSM) | 880 | 0 | 880 | |||
| 08.3.3.1 | úklid města | 870 | 0 | 870 | |||
| 08.3.3.3 | odtahy a likvidace vraků | 10 | 0 | 10 | OÚR | ||
| 09. | MĚSTSKÁ POLICIE (KAP 09) | 16642 | 0 | 16642 | |||
| 09.1 | xxx | 16642 | 0 | 16642 | |||
| 09.1.1 | Provozní a ost.neinv.náklady | 2031 | 0 | 2031 | |||
| 09.1.1.1 | prolongační kurz - cestovné, strava | 30 | 0 | 30 | |||
| 09.1.1.2 | školení a vzdělávání (řidiči) | 40 | 0 | 40 | |||
| 09.1.1.3 | za služby peněžním ústavům a pošt | 21 | 0 | 21 | |||
| 09.1.1.5 | programové vybavení | 20 | 0 | 20 | |||
| 09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | 190 | 0 | 190 | MěP | ||
| 09.1.1.7 | knihy | 5 | 0 | 5 | MěP | ||
| 09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | 140 | 0 | 140 | MěP | ||
| 09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | 170 | 0 | 170 | MěP | ||
| 09.1.1.11 | voda | 20 | 0 | 20 | MěP | ||
| 09.1.1.12 | plyn | 145 | 0 | 145 | MěP | ||
| 09.1.1.13 | elektrická energie | 150 | 0 | 150 | MěP | ||
| 09.1.1.14 | PHM | 350 | 0 | 350 | MěP | ||
| 09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | 50 | 0 | 50 | MěP | ||
| 09.1.1.17 | pronájem střelnice | 15 | 0 | 15 | MěP | ||
| 09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | 400 | 0 | 400 | MěP | ||
| 09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | 250 | 0 | 250 | MěP | ||
| 09.1.1.23 | kolky | 15 | 0 | 15 | MěP | ||
| 09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | 20 | 0 | 20 | MěP | ||
| 09.1.2 | Investice | 112 | 0 | 112 | |||
| 09.1.2.1 | retraslační stanice DMR standart | 99 | 0 | 99 | |||
| 09.1.2.2 | úvěrové smlouvy - splátky pojistného | 13 | 0 | 13 | |||
| 09.1.3 | platy a zák. pojistné | 14499 | 0 | 14499 | |||
| 09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | 14499 | 0 | 14499 | MěP | ||
| 11. | ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (KAP 23) | 1084 | 0 | 1084 | |||
| 11.1 | xxx | 1084 | 0 | 1084 | |||
| 11.1.1 | provozní výdaje PO (požární ochrany) | 942 | 0 | 942 | |||
| 11.1.1.1 | teplá voda | 10 | 0 | 10 | |||
| 11.1.1.2 | teplo | 110 | 0 | 110 | |||
| 11.1.1.3 | hasičská zbrojnice - oprava budovy (výměna oken + garáž. vrata) | 430 | 0 | 430 | |||
| 11.1.1.4 | DDHM | 50 | 0 | 50 | |||
| 11.1.1.5 | výstroj a výzbroj pro mládež | 20 | 0 | 20 | |||
| 11.1.1.6 | pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou | 30 | 0 | 30 | |||
| 11.1.1.7 | příprava na krizové situace | 30 | 0 | 30 | |||
| 11.1.1.9 | el. energie | 38 | 0 | 38 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.10 | vodné, stočné | 25 | 0 | 25 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.12 | revize plyn. kotle, opasků, nářadí | 14 | 0 | 14 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.15 | emise, tech. kontroly | 5 | 0 | 5 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.16 | PHM, oleje | 45 | 0 | 45 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.18 | spotřební materiál, hadice, savice | 30 | 0 | 30 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.19 | oprava a údržba pož. vozidel | 50 | 0 | 50 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.20 | ND - CAS25, Avia, PPS12 | 25 | 0 | 25 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.22 | výstroj | 30 | 0 | 30 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.2 | odměny za údržbu hasící techniky | 142 | 0 | 142 | |||
| 11.1.2.1 | VPČ včetně zák. poj. - členové | 110 | 0 | 110 | |||
| 11.1.2.3 | VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice | 20 | 0 | 20 | |||
| 11.1.2.4 | refundace mezd (požární zásahy) | 12 | 0 | 12 | |||
| 12. | ODBOR - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (KAP 24) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (KAP 85) | 4000 | 0 | 4000 | |||
| 14.1 | xxx | 4000 | 0 | 4000 | |||
| 14.1.1 | místní a správní poplatky | 150 | 0 | 150 | |||
| 14.1.1.1 | SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za rok 2013 | 150 | 0 | 150 | |||
| 14.1.2 | dopravní značení | 850 | 0 | 850 | |||
| 14.1.2.1 | znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. | 60 | 0 | 60 | |||
| 14.1.2.7 | údržba vodorovného dopravního značení | 300 | 0 | 300 | DOP | ||
| 14.1.2.8 | údržba svislého dopravního značení | 300 | 0 | 300 | DOP | ||
| 14.1.2.9 | studie a PD dopravního značení | 50 | 0 | 50 | DOP | ||
| 14.1.2.10 | BESIP | 90 | 0 | 90 | DOP | PČR | |
| 14.1.2.15 | parkovací automaty - servis | 50 | 0 | 50 | DOP | ||
| 14.1.3 | městská hromadná doprava | 3000 | 0 | 3000 | |||
| 14.1.3.1 | městská hromadná doprava | 3000 | 0 | 3000 | DOP | ||
| 15. | ODDĚLENÍ PROJEKTŮ A STRATEGIÍ (KAP 91) | 6893 | 0 | 6893 | |||
| 15.1 | xxx | 6893 | 0 | 6893 | |||
| 15.1.1 | Zimní stadion - multifunkční hala | 85 | 0 | 85 | |||
| 15.1.1.1 | "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) | 85 | 0 | 85 | |||
| 15.1.2 | projekt CÍL 3 - podíl města | 41 | 0 | 41 | |||
| 15.1.2.1 | projekt CÍL 3 - podíl města | 41 | 0 | 41 | |||
| 15.1.3 | energetický management | 250 | 0 | 250 | |||
| 15.1.3.1 | energetický management | 250 | 0 | 250 | |||
| 15.1.4 | SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spolupráce | 1526 | 0 | 1526 | |||
| 15.1.4.1 | SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spolupráce | 1526 | 0 | 1526 | |||
| 15.1.5 | zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.5.1 | projekt NEFRELI | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.5.2 | projekt MISTRAL | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.5.3 | zůstatek na ZBÚ k 21.12. + volné zdroje | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.6 | inv. a neinv. výdaje | 1165 | 0 | 1165 | |||
| 15.1.6.1 | GTE - příprava projektu | 300 | 0 | 300 | |||
| 15.1.6.2 | SEWACO | 415 | 0 | 415 | |||
| 15.1.6.3 | ČEZ Distribuce a. s. | 450 | 0 | 450 | |||
| 15.1.7 | projekt FairAware - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.7.1 | projekt FairAware - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.8 | projekt FairAware - Hannover | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.8.1 | projekt FairAware - Hannover | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.9 | projekt MAESTRO - podíl města | 300 | 0 | 300 | |||
| 15.1.9.1 | projekt MAESTRO - podíl města | 300 | 0 | 300 | |||
| 15.1.10 | projekt MAESTRO - účel. dotace - česko-švýcarská spolupráce | 1650 | 0 | 1650 | |||
| 15.1.10.1 | projekt MAESTRO - účel. dotace - česko-švýcarská spolupráce | 1650 | 0 | 1650 | |||
| 15.1.11 | projekt NEFRELI - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.11.1 | projekt NEFRELI - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.12 | projekt MISTRAL - podíl města | 221 | 0 | 221 | |||
| 15.1.12.1 | projekt MISTRAL - podíl města | 221 | 0 | 221 | |||
| 15.1.13 | projekt k MA21 - MARUEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.13.1 | projekt k MA21 - MARUEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.14 | zvýšení kvality řízení ÚVS - podíl města NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.14.1 | zvýšení kvality řízení ÚVS - podíl města NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.15 | zvýšení kvality řízení ÚVS - účel. dot. NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.15.1 | zvýšení kvality řízení ÚVS - účel. dot. NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.16 | příprava a realizace projektů | 50 | 0 | 50 | |||
| 15.1.16.1 | příprava a realizace projektů | 50 | 0 | 50 | |||
| 15.1.17 | zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - podíl města | 1255 | 0 | 1255 | |||
| 15.1.17.1 | zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.17.2 | projekt MISTRAL | 1255 | 0 | 1255 | |||
| 15.1.18 | MVČR - účel. dot. - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.18.1 | MVČR - účel. dot. - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.19 | vzdělávání v eGoncentru - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.19.1 | vzdělávání v eGoncentru - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.20 | MVČR - účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.20.1 | MVČR - účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.21 | interní grantový systém | 150 | 0 | 150 | |||
| 15.1.21.1 | interní grantový systém | 150 | 0 | 150 | |||
| 15.1.22 | Zdravé město a MA21 | 200 | 0 | 200 | |||
| 15.1.22.1 | Zdravé město a MA21 | 200 | 0 | 200 | |||