☰

Kopřivnice
Znak Kopřivnice
Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Info Zobrazení dokumentu Rozpočet Finance Odpovědnost Vazby

Rozpočet města Kopřivnice 2008 [závěrečný účet - výdajová část]

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]		 Externí
zdroje
[tis. Kč]		 Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Rozpočet města Kopřivnice 2008 [závěrečný účet - výdajová část] 		591760 5942 597702 Městský úřad Kopřivnice
A. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 24873 258 25131
A.1 xxx 24873 258 25131
A.1.1 xxx 24873 258 25131
A.1.1.1 Kompostárna Příbor - nepropustnost povrchu 57 0 57 OŽP
A.1.1.2 Geologický průzkum - kompostárna Točna 0 49 49 OŽP
A.1.1.3 rozbory v životním prostředí 10 0 10
A.1.1.4 odpad. hospodářství (likvidace skládek, propagace třídění odpadů, sběrné nádoby, tabule, odběr vzorků, odstranění odpadů, likvidace autovraků, sběr BRKO ...) 1038 0 1038
A.1.1.5 ochrana přírody a krajiny (louky, význam. kraj. prvků, ochrana fauny, systém ekologické stability ...) 78 119 196 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.6 vodní hospodářství vč. rybářství (rozbory vod,údržba náhonů,Kopřivničky,vodní nádrže Šostýn …) 121 0 121 Oddělení vodoprávního úřadu
A.1.1.7 ochrana zvířat(kastrace koček…) 16 0 16 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.8 myslivost (plomby,chovat.přehlídka) 9 0 9 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.9 ochrana zeleně (údržba památných a významných stromů,kácení,ořezy,náhrad.výsadba,nová zeleň…) 602 0 602 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.10 deratizace (operativní) 5 0 5 Oddělení vodoprávního úřadu
A.1.1.11 deratizace města 103 0 103 Oddělení vodoprávního úřadu
A.1.1.12 ochrana ovzduší - rozbory … 20 0 20
A.1.1.13 Lašská naučná stezka (údržba …) 9 0 9 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.14 Nakládání s komunálním odpadem (vč.dotřiďovací linky) 13158 0 13158 Slumeko s.r.o.
A.1.1.15 Veřejná zeleň (vč. správy) 8005 0 8005 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody Slumeko s.r.o.
A.1.1.16 Audit mandátního vztahu mezi městem Kopřivnice a firmou SLUMEKO s.r.o. 343 0 343 OŽP
A.1.1.17 Žádost o dotaci z OP ŽP na průzkumy starých ekologických zátěží 130 0 130 OŽP
A.1.1.18 Převod do fondu hospodářské činnosti (tato částka po převodu z rozpočtu na účet hospodář.činnosti bude využita k částečnému krytí nákladů v oblasti lesního hospodářství v r.2008) 0 0 0 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.19 Koncepce čištění odp.vod (Vlč,Mn) 165 0 165 Oddělení vodoprávního úřadu
A.1.1.20 Dotační program OŽP 1 30 0 30 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.21 Dotační program OŽP 2 0 0 0
A.1.1.22 Studie krajinného rázu 190 0 190 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.23 Internet. prezentace o stavu ovzduší 77 90 167
A.1.1.24 Likvidace problematických dřevin 300 0 300 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.25 Soutěže ve tříděném sběru 18 0 18
A.1.1.26 Kampaň ke snížení znečištění ovzduší 58 0 58
A.1.1.27 Rozšíření odp.košů o držáky na sáčky na psí exkrementy 28 0 28 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.28 Bourání přístřešků na popelnice 193 0 193
A.1.1.29 Rekonstrukce zeleně v zahradě MŠ 15 0 15 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
A.1.1.30 Odvedení potoka od Husovy lípy - PD 96 0 96 Oddělení vodoprávního úřadu
A.1.1.31 Rekonstrukce parku(zeleně) na Náměstí T.G.M. - prováděcí dokumentace 0 0 0 Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody
B. ODBOR INFORMATIKY 3925 0 3925
B.1 xxx 3925 0 3925
B.1.1 xxx 3925 0 3925
B.1.1.1 Informatika - provoz.výdaje (ÚZ 900) 958 0 958 OI
B.1.1.2 Řešitel.servis, tech.podpora (ÚZ 903) 1076 0 1076 OI
B.1.1.3 Obnova prostředků výp.techniky a rozšíření informačního systému (ÚZ 901) 1693 0 1693 OI
B.1.1.4 Rozšíření kamerového systému - budova radnice 198 0 198 OI
C. ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY 7948 0 7948
C.1 xxx 7948 0 7948
C.1.1 xxx 7948 0 7948
C.1.1.1 služby pošt a telekomunikací 2337 0 2337 OVS
C.1.1.2 ostatní provozní výdaje (budova MěÚ) 2276 0 2276 OVS
C.1.1.3 osobní auto - leasing 16 0 16 OVS
C.1.1.4 notebooky(radní,předsed.výborů,tajemník) 327 0 327 OI
C.1.1.5 os.vozidla(Škoda Octavia,Škoda Roomster) 519 0 519 OVS
C.1.1.6 nábytek pro odbory 1553 0 1553 OVS
C.1.1.7 ozvučovací a hlas.zařízení pro zasedací místnost ZM 702 0 702 OVS
C.1.1.8 osob.auto - leasing vč.pojištění (Škoda Fabia - určeno pro výkon sociálně-právní ochrany dětí) 219 0 219 OVS
D. ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 4949 0 4949
D.1 xxx 4949 0 4949
D.1.1 xxx 4949 0 4949
D.1.1.1 Malá okružní křižovatka - ul. O-M, ul. Školní, ul. Francouzská - DÚR, DSP,DRS 141 0 141 Oddělení strategického plánování
D.1.1.2 Investiční záměr cyklostezky "Z poodří do Beskyd - úsek Příbor Kopřivnice" 0 0 0 Oddělení strategického plánování
D.1.1.3 Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. Bönische 822 0 822 Oddělení strategického plánování
D.1.1.4 Domov důchodců - projekt. dokumentace 0 0 0 Oddělení strategického plánování
D.1.1.5 Projekt Zdravé město a MA21 (členský poplatek NSZM ČR,propagace PZM a MA21, veřejná setkání a projednání …) 183 0 183 Oddělení strategického plánování
D.1.1.6 Kampaně-projekt podpory zdraví 2007 (osvětové kampaně-Dny zdraví,Den země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut …) 65 0 65 Oddělení strategického plánování
D.1.1.7 Vyhledávací studie - cyklostezky 243 0 243 Oddělení strategického plánování
D.1.1.8 Vybraná trasa cyklostezky - PD 496 0 496 Oddělení strategického plánování
D.1.1.9 Bezbariérové město - PD 407 0 407 Oddělení strategického plánování
D.1.1.10 Sportovní areál "Pod Červeným kamenem" - příprava koncesního projektu (PPP) 957 0 957 Oddělení strategického plánování
D.1.1.11 Integrovaný plán rozvoje města (lokalita "jih", "sever" ) 0 0 0 Oddělení strategického plánování
D.1.1.12 Regenerace sídliště SEVER (aktualizace PD) 42 0 42 Oddělení strategického plánování
D.1.1.13 Komplexní posouzení dopravy v Kopřivnici 726 0 726 Oddělení strategického plánování ODA
D.1.1.14 Strategický plán rozvoje města (tisk, grafika, propagace - přechází z roku 2007) 214 0 214 Oddělení strategického plánování
D.1.1.15 Vytvoření a aktualizace databáze ploch a objektů, vhodných pro podnikání 221 0 221 Oddělení strategického plánování
D.1.1.16 Průzkum veřejného mínění-spokojenost obyvatel s místním společenstvím 221 0 221
D.1.1.17 Studie proveditelnosti (zpracování žádosti o dotaci - projekt Dětské dopravní hřiště,Zahrada MŠ Ig. Šustaly … apod.) 212 0 212 Oddělení strategického plánování
E. ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 69406 0 69406
E.1 Školství 24676 0 24676
E.1.1 MŠ Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace 4448 0 4448
E.1.1.1 příspěvek na provoz MŠ Kopřivnice 4448 0 4448 Mateřské školy Kopřivnice
E.1.2 ZŠ Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace 737 0 737
E.1.2.1 příspěvek na provoz ZŠ Kopřivnice-Lubina 737 0 737
E.1.3 ZŠ Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace 497 0 497
E.1.3.1 příspěvek na provoz ZŠ Kopřivnice-Mniší 497 0 497 Základní škola Mniší
E.1.4 ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín 4041 0 4041
E.1.4.1 příspěvek na provoz ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice 3884 0 3884 Základní škola Emila Zátopka
E.1.4.2 příspěvek na odpisy ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice 157 0 157 Základní škola Emila Zátopka
E.1.5 ZŠ dr.Milady Horákové Kopřivnice,Obránců míru 369 okres Nový Jičín 5229 0 5229
E.1.5.1 příspěvek na provoz ZŠ dr.Milady Horákové Kopřivnice 5229 0 5229 Základní škola dr. Milady Horákové
E.1.6 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín 3766 0 3766
E.1.6.1 příspěvek na provoz ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 3766 0 3766 Základní škola Alšova
E.1.7 ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín 4752 0 4752
E.1.7.1 příspěvek na provoz ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 4137 0 4137 Základní a Mateřská škola 17. listopadu
E.1.7.2 příspěvek na odpisy ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 615 0 615 Základní a Mateřská škola 17. listopadu
E.1.8 Provozní výdaje - školství 5 0 5
E.1.8.1 Provozní výdaje - školství 5 0 5
E.1.9 Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace 981 0 981
E.1.9.1 příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže Kopřivnice 981 0 981 DDM Kopřivnice
E.1.10 Dotace- školství 220 0 220
E.1.10.1 Projekt "hodnocení škol" 0 0 0
E.1.10.2 ZUŠ Kopřivnice p.o. - dotace 49 0 49
E.1.10.3 Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín, pobočka Kopřivnice (p.o.)-dotace 71 0 71
E.1.10.4 ZŠ sv.Zdislavy p.o. - dotace 100 0 100
E.2 Sport 21860 0 21860
E.2.1 Provozní výdaje - sport 4 0 4
E.2.1.1 Provozní výdaje - sport 4 0 4
E.2.2 Správa sportovišť Kopřivnice 12608 0 12608
E.2.2.1 Správa sportovišť Kopřivnice - příspěvek na provoz (objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 6 411,1 tis.Kč) 10608 0 10608 Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.
E.2.2.2 Správa sportovišť Kopřivnice - dotace na investice 2000 0 2000 Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.
E.2.3 provozní dotace - sport.kluby a obč.sdružení (dotace na nájmy a činnost mládeže do 19 let)-dot.program OSK1 6383 0 6383
E.2.3.1 ASK TATRA Kopřivnice - dotace 798 0 798
E.2.3.2 FBC Vikings Kopřivnice - dotace 156 0 156
E.2.3.3 FC Kopřivnice - dotace 771 0 771
E.2.3.4 FC Vlčovice - Mniší - dotace 101 0 101
E.2.3.5 Junák Kopřivnice - dotace 29 0 29
E.2.3.6 Junák Příbor - oddíl Lubina - dotace 6 0 6
E.2.3.7 Klub házené Kopřivnice - dotace 518 0 518
E.2.3.8 Klub malé kopané Kopřivnice o.s. 31 0 31
E.2.3.9 Klub vodních sportů Kopřivnice, o.s. 1335 0 1335
E.2.3.10 Klub volejbalu Tatra Kopřivnice 244 0 244
E.2.3.11 FUDOKEN KAI AIKIDO,Česká unie aikido 20 0 20
E.2.3.12 Pionýrská skupina Obránců míru Kopřivnice 10 0 10
E.2.3.13 SDH Kopřivnice Mniší 5 0 5
E.2.3.14 Tenisový klub Kopřivnice 24 0 24
E.2.3.15 TJ Spartak Lubina 180 0 180
E.2.3.16 TJ Start Kopřivnice 1 0 1
E.2.3.17 Modelářský klub SMČR č.240 Apolo Kopřivnice 2 0 2
E.2.3.18 Maraton klub 2 0 2
E.2.3.19 ZŠ dr. Milady Horákové 251 0 251
E.2.3.20 Figure skating club o.s. 320 0 320
E.2.3.21 AVZO TSČ ČR Kopřivnice 7 0 7
E.2.3.22 HC Kopřivnice 1265 0 1265
E.2.3.23 TJ Sokol Kopřivnice 7 0 7
E.2.3.24 SDH Lubina II 8 0 8
E.2.3.25 Tenis club Vlčovice 2 0 2
E.2.3.26 Dotace na akce v oblasti sportu 291 0 291
E.2.4 xxx 2865 0 2865
E.2.4.1 Dotace - Klub házené Kopřivnice o.s. (extraliga) 650 0 650
E.2.4.2 Běh rodným krajem Em.Zátopka 120 0 120
E.2.4.3 Nákup sněž.děl(doplatek z r.2007) 2095 0 2095
E.3 Oddělení školství a sportu - ostatní 195 0 195
E.3.1 xxx 195 0 195
E.3.1.1 Společenský aktiv - propagace 91 0 91
E.3.1.2 Dětská hřiště a jejich provozování 104 0 104
E.3.1.3 Rozšíření kapacity MŠ 0 0 0
E.4 Kultura a mezinárodní vztahy (dotace a provoz) 13208 0 13208
E.4.1 xxx 13208 0 13208
E.4.1.1 Oslavy města – organizační zajištění účasti zahraničních delegací (z dotace EU) 250 0 250
E.4.1.2 LUDVÍK MORÁVIA s.r.o. - dotace 7340 0 7340 OŠKS
E.4.1.3 NORA, Vitězslav Váňa - dotace 650 0 650 OŠKS
E.4.1.4 Reg.muzeum Kopřivnice o.p.s.-dotace 2210 0 2210 OŠKS Regionální muzeum, o.p.s.
E.4.1.5 Osvětová Beseda Mniší 294 0 294 OŠKS
E.4.1.6 OB Vlčovice 265 0 265 OŠKS
E.4.1.7 provozní výdaje - kultura 89 0 89 OŠKS
E.4.1.8 Mezinárodní vztahy 115 0 115 OŠKS
E.4.1.9 Mezinárodní vztahy - dotace (podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů) 122 0 122 OŠKS
E.4.1.10 Mezinárodní vztahy - oslavy města (účast zahr.delegací a souborů …) 215 0 215 OŠKS
E.4.1.11 Oslavy města - zajištění akce 1000 0 1000 OŠKS
E.4.1.12 Oslavy města - dotace (podpora vnějších aktivit k zajištění oslav) 112 0 112 OŠKS
E.4.1.13 Dotační program - OIVV 1 455 0 455 OŠKS
E.4.1.14 Nákup dokumentů a díla Zd.Buriana 93 0 93 OŠKS
E.5 Cestovní ruch 515 0 515
E.5.1 xxx 515 0 515
E.5.1.1 Rekonstr.tabulí Lašské brány Beskyd 72 0 72 OŠKS
E.5.1.2 Agentura Beskydy-Valašsko-člen.přísp. 116 0 116 OŠKS
E.5.1.3 Podpora cestovního ruchu 181 0 181 OŠKS
E.5.1.4 Podpora aktivit Lašské brány 60 0 60 OŠKS
E.5.1.5 Spolupráce s Valašským král. 67 0 67 OŠKS
E.5.1.6 Monitoring projektu Rozvoje reg.muzea 20 0 20 OŠKS
E.6 Kulturní dům Kopřivnice 6250 0 6250
E.6.1 Kulturní dům Kopřivnice-příspěvek 6250 0 6250
E.6.1.1 Kulturní dům Kopřivnice - příspěvek na provoz ( objem prostředků na platy v p.o. je stanoven ve výši 2 993 tis.Kč ) 6105 0 6105 OŠKS KDK
E.6.1.2 Kulturní dům Kopřivnice- dotace na investice 145 0 145 OŠKS KDK
E.7 Ostatní 2702 0 2702
E.7.1 xxx 2702 0 2702
E.7.1.1 Reprefond 236 0 236
E.7.1.2 Propagace města (materiál,služby KTK,inzerce …) 1241 0 1241
E.7.1.3 Jednotný grafický manuál 109 0 109
E.7.1.4 Marketingová strategie 0 0 0
E.7.1.5 Instalace kachlových kamen v Šustalově vile (zakoupeny v r.2007) 36 0 36 OŠKS
E.7.1.6 Kronika města 48 0 48
E.7.1.7 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 47 0 47
E.7.1.8 Řešení budovy čp.1163 (studie využití budovy radnice,parkování …) 125 0 125 ORM
E.7.1.9 Film "Proměny města" 125 0 125
E.7.1.10 Rekonstrukce kulturního domu-studie 0 0 0 OŠKS
E.7.1.11 Studie řešení informačních a orientačních systémů ve městě 373 0 373 OŠKS
E.7.1.12 Kniha - Jak se žilo kolem Lubiny (J. Kutáč) 11 0 11 OŠKS
E.7.1.13 LUDVÍK MORAVIA, s.r.o. (dovybavení pořízení malé zvukové sestavy, kabely k aparatuře, ubrusy, digitální promítací projektor - na velké vzdálenosti, projekční plátno rámové - zpětná projekce, xenonová výbojka a asférické zrcadlo pro promítací stroj, oprava převíječky na filmy) - částečně bude řešeno z účtu hospod.činnosti po převodu příslušné částky z rozpočtu města 319 0 319 OŠKS
E.7.1.14 Čištění památníků 35 0 35 OŠKS
F. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 85862 259 86121
F.1 Střed.sociál.služeb p.o.-příspěvek 3669 0 3669
F.1.1 xxx 3669 0 3669
F.1.1.1 Střed.sociál.služeb p.o. - příspěvek na provoz 3669 0 3669 OSV
F.2 Sociální dávky 80912 0 80912
F.2.1 xxx 80912 0 80912
F.2.1.1 Sociální dávky 80912 0 80912 OSV
F.3 Prevence kriminality ( ORJ 13 ) 314 259 573
F.3.1 xxx 314 259 573
F.3.1.1 Klub Kamarád 271 115 386 OSV Klub Kamarád
F.3.1.2 provozní výdaje-prevence kriminality ( spoluúčast na programech apod.) 44 144 188 OSV
F.4 Ostatní výdaje 237 0 237
F.4.1 xxx 237 0 237
F.4.1.1 Kluby důchodců 78 0 78 OSV
F.4.1.2 Společenský aktiv 29 0 29 OSV
F.4.1.3 Komunitní plánování soc.služeb 78 0 78 OSV
F.4.1.4 Ostatní výdaje (sociál.pohřby, Dny zdraví, výkon státní správy na úseku sociál.právní ochrany dětí …) 12 0 12 OSV
F.4.1.5 Slezská diakonie - církevní právnická osoba - dotace 40 0 40
F.5 Dotace neziskovým subjektům 729 0 729
F.5.1 xxx 729 0 729
F.5.1.1 SALUS o.p.s. Kopřivnice - dotace 600 0 600 OSV
F.5.1.2 Podané ruce o.s.(os.asistence)-dotace 20 0 20 OSV
F.5.1.3 Charita Kopřivnice 60 0 60 OSV
F.5.1.4 Renarkon, o.p.s. 49 0 49 OSV
G. ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ 83885 1306 85190
G.1 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 0 1031 1031
G.1.1 xxx 0 1031 1031
G.1.1.1 Projekt"Vstřícnost,profesionalita…" 0 1031 1031
G.2 Činnost místní správy 75622 0 75622
G.2.1 xxx 75622 0 75622
G.2.1.1 platy (vč.ostatních osob.výdajů) 53854 0 53854
G.2.1.2 sociální a zdravotní pojištění 19017 0 19017
G.2.1.3 ostat.výdaje-činnost místní správy 2751 0 2751
G.3 Zastupitelstvo 4020 0 4020
G.3.1 xxx 4020 0 4020
G.3.1.1 odměny členů ZM 3119 0 3119
G.3.1.2 sociál. a zdravotní pojištění 861 0 861
G.3.1.3 ostatní výdaje (refundace,školení…) 39 0 39
G.4 HSZ - náklady 4242 275 4517
G.4.1 xxx 4242 275 4517
G.4.1.1 Hasiči Kopřivnice - vyprošťovací nářadí Holmatro 317 0 317
G.4.1.2 Hasiči TATRA 2618 0 2618
G.4.1.3 Hasiči Kopřivnice 774 275 1049
G.4.1.4 Hasiči Lubina I. 65 0 65
G.4.1.5 Hasiči Lubina II. 78 0 78
G.4.1.6 Hasiči Vlčovice 103 0 103
G.4.1.7 Hasiči Mniší 87 0 87
G.4.1.8 Prov.výdaje (ochr.pomůcky,hasicí přístroje,oprava a údržba haseb.techniky,skříňky na has.přístroje, revize,kontrola elektr.požární signalizace ….) 202 0 202
H. KRIZOVÝ KOORDINÁTOR 124 0 124
H.1 xxx 124 0 124
H.1.1 xxx 124 0 124
H.1.1.1 Projekt fyzické bezpečnosti 50 0 50
H.1.1.2 Ochrana obyvatelstva 27 0 27
H.1.1.3 Krizové řízení 48 0 48
I. ODBOR SPRÁVNÍ 414 0 414
I.1 xxx 414 0 414
I.1.1 xxx 414 0 414
I.1.1.1 Volby do zastupitelstva kraje 359 0 359 OSA
I.1.1.2 Obřadní síň (vč.vítání občánků) 53 0 53 OSA
I.1.1.3 ostatní provozní výdaje (volby…) 2 0 2 OSA
J. ODDĚLENÍ KONTROLY 0 0 0
J.1 xxx 0 0 0
J.1.1 xxx 0 0 0
J.1.1.1 Provozní výdaje 0 0 0 OK
K. ODBOR PRÁVNÍ 82 0 82
K.1 xxx 82 0 82
K.1.1 xxx 82 0 82
K.1.1.1 Provozní výdaje 82 0 82
L. STAVEBNí ÚŘAD 29 0 29
L.1 xxx 29 0 29
L.1.1 xxx 29 0 29
L.1.1.1 Provozní výdaje 29 0 29
M. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1211 0 1211
M.1 xxx 1211 0 1211
M.1.1 xxx 1211 0 1211
M.1.1.1 Provozní výdaje (soudní znalci…) 0 0 0
M.1.1.2 Příspěvek na dopravní obslužnost 1211 0 1211
M.1.1.3 BESIP (podíl na provozu dětského dopravního hřiště Příbor) 0 0 0 ODA
M.1.1.4 Studie dopravní obslužnosti území 0 0 0 ODA
N. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, PAMÁTKOVÉ PÉČE A MARKETINGU 1499 0 1499
N.1 Provoz 95 0 95
N.1.1 xxx 95 0 95
N.1.1.1 Provozní výdaje OÚP 95 0 95
N.2 Územní plánování 1226 0 1226
N.2.1 Územní plán Kopřivnice 1226 0 1226
N.2.1.1 Územní plán Kopřivnice - koncept 750 0 750
N.2.1.2 Územní plán Kopřivnice - návrh 476 0 476
N.2.2 Územní plánování - správní obvod ORP 0 0 0
N.2.2.1 Územně analytické podklady správního území obce III.stupně (zákonná povinnost) 0 0 0
N.3 Ostatní 179 0 179
N.3.1 xxx 179 0 179
N.3.1.1 Studie rekonstrukce náměstí T.G.M. 0 0 0
N.3.1.2 Stavební úpravy administrativního a obchodního centra (studie - 2.část) - doplatek z roku 2007 179 0 179
O. MĚSTSKÁ POLICIE 8942 0 8942
O.1 Městská policie - náklady 8574 0 8574
O.1.1 xxx 8574 0 8574
O.1.1.1 Mzdy 5671 0 5671 MP
O.1.1.2 Sociální a zdravotní pojištění 2035 0 2035 MP
O.1.1.3 Ostatní provozní výdaje 869 0 869 MP
O.2 Městská policie - ostatní činnost 368 0 368
O.2.1 xxx 368 0 368
O.2.1.1 Psí útulek - náklady na provoz 368 0 368 MP
P. ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A INVESTIC 83788 4120 87908
P.1 Ostatní činnost - OSM 29310 0 29310
P.1.1 xxx 29310 0 29310
P.1.1.1 normativ-komunikace,silnič.doprava 355 0 355 Oddělení investic
P.1.1.2 normativ-vodní hospodářství 38 0 38 Oddělení investic
P.1.1.3 normativ-komunál.služby,územ.rozvoj 3584 0 3584 Oddělení rozvoje území
P.1.1.4 úklid objektu čp.1163 (radnice) 668 0 668 Oddělení rozvoje území
P.1.1.5 výdaje na energii(vč.organiz.složek) 4115 0 4115 Oddělení rozvoje území Oddělení investic
P.1.1.6 revize nemovitého majetku-organiz. složky (vč.odstranění vad) 96 0 96 Oddělení rozvoje území
P.1.1.7 Výkony(služby) oblast: komunikace, veř. osvětlení, vodovod-kanalizace... 16958 0 16958 Oddělení rozvoje území
P.1.1.8 dočasné vynětí ze ZPF a LPF 230 0 230 Oddělení pozemků
P.1.1.9 výkupy pozemků u realizovaných akcí 2813 0 2813 Oddělení pozemků
P.1.1.10 daň z převodu nemovitostí 453 0 453 Oddělení pozemků
P.2 Přecházející akce z rozpočtu 2007 a smluvně vázané akce 8222 0 8222
P.2.1 xxx 8222 0 8222
P.2.1.1 výstavba chodníku u I/58 - Vlčovice ( PD + AD ) 0 0 0 Oddělení investic
P.2.1.2 komunikace Mniší-Měrkovice,výhyb.(PD) 273 0 273 Oddělení investic
P.2.1.3 předlažba chodníku - ul. Ke Koryčce 339 0 339 Oddělení investic
P.2.1.4 předlažba chodníku - ul. K.Čapka 72 0 72 Oddělení investic
P.2.1.5 odkanalizování MČ - Lubina (PD, SOD) 457 0 457 Oddělení investic
P.2.1.6 Zimní stadión - oprava střešního pláště 469 0 469 Oddělení investic
P.2.1.7 Vybudování dětského hřiště (PD+R) 656 0 656 Oddělení investic
P.2.1.8 opravy a údržba památek 0 0 0 Oddělení investic
P.2.1.9 výstavba chodníku Vlčovice u I/58 - R 2965 0 2965 Oddělení investic
P.2.1.10 I/58 - kruhový objezd - Lubina - PD 707 0 707 Oddělení investic
P.2.1.11 Chodník Vlčovice-nájem pozemku (ŘSD) 43 0 43 Oddělení investic
P.2.1.12 zásobovací vjezd za obj. čp.1163 22 0 22 Oddělení investic
P.2.1.13 Domov pro seniory v Kopřivnici (čp.650+320) - studie a proj. dokumentace 416 0 416 Oddělení investic
P.2.1.14 Úprava prostor pro bufet-čp.1163 342 0 342 Oddělení investic
P.2.1.15 Chodník Vlčov.-PD(Kanderková,Kahánek …) 96 0 96 Oddělení investic
P.2.1.16 Hřbitov Lubina - studie 66 0 66 Oddělení investic
P.2.1.17 VO ul. Květinová 0 0 0 Oddělení investic
P.2.1.18 VO komunikace I/58 - přepracování PD 58 0 58 Oddělení investic
P.2.1.19 Ulice Panská - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.2.1.20 odkanalizování míst.části Lubina - tendrová dokumentace 0 0 0 Oddělení investic
P.2.1.21 Aktualizace - energetické audity budov města (základní školy, kulturní dům ….) 0 0 0 Oddělení rozvoje území
P.2.1.22 Loutkové divadlo - PD (oprava …) 7 0 7 Oddělení investic
P.2.1.23 Studie využitelnosti "závodní klub " 0 0 0 Oddělení investic
P.2.1.24 Tepelný zdroj města Kopřivnice vč. části tepelných rozvodů - PD 284 0 284 Oddělení investic
P.2.1.25 Ubytovna Pod lesem čp.622(internát) plynofikace (v rámci plynofikace celého areálu zajišťované SPŠ)-PD+R 952 0 952 Oddělení rozvoje území
P.3 Návrh jiných odborů 4115 4000 8115
P.3.1 xxx 4115 4000 8115
P.3.1.1 Parkoviště na ul.Ig.Šustaly - R 2402 0 2402 Oddělení investic
P.3.1.2 Regenerace sídliště SEVER (RC 27) - spoluúčast 1713 4000 5713 Oddělení investic
P.3.1.3 Křižovatka kpt.Jaroše x Záhumenní (DÚR - varianta 1) 0 0 0 Oddělení investic
P.4 Nové akce 42141 120 42261
P.4.1 Budova radnice - Štefánikova 1163 12101 0 12101
P.4.1.1 klimatizace (odbor dopravy) 156 0 156 ORM
P.4.1.2 náhradní zdroj (dieselagregát) 2526 0 2526 Oddělení investic
P.4.1.3 rozvody požární vody ( PD + R ) 2609 0 2609 Oddělení investic
P.4.1.4 rozvody vody - archív 274 0 274 Oddělení investic
P.4.1.5 klimatizace (odbor správní a právní) 190 0 190 Oddělení investic
P.4.1.6 rekonstrukce soc.zařízení (radnice) 4526 0 4526 Oddělení investic
P.4.1.7 vodovodní přípojka - čp.1163 - PD+R 1820 0 1820 Oddělení investic
P.4.2 Základní školy 7352 0 7352
P.4.2.1 Přísp. na opravu oplocení Zš Mniší 20 0 20 ORM
P.4.2.2 Zš Lubina - rekonstrukce výdejny stravy 1586 0 1586 ORM
P.4.2.3 ZŠ Em. Zátopka - oprava vodovod.rozvodů (pavilon) - R 805 0 805 Oddělení investic
P.4.2.4 Oprava chodníku u ZŠ Em.Zátopka 555 0 555 Oddělení investic
P.4.2.5 ZŠ dr. M. Horákové - oprava osvětlení - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.2.6 ZŠ dr. M. Horákové - přívod teplé vody - sociální zařízení - R 2162 0 2162 Oddělení investic
P.4.2.7 ZŠ Mniší - úprava v úklidové komoře a jídelně - přívod teplé vody 97 0 97 Oddělení investic
P.4.2.8 ZŠ Mniší-WC žáků a šatny - odvětrání 33 0 33 Oddělení investic
P.4.2.9 ZŠ Alšova - sociální zařízení - přívod teplé vody 1220 0 1220 Oddělení investic
P.4.2.10 ZŠ Alšova - oprava elektro - instalace ve školní kuchyni 0 0 0 Oddělení investic
P.4.2.11 ZŠ Alšova - oprava elektroinstalace chodby,třídy - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.2.12 ZŠ sv.Zdislavy - požární schodiště - výměna nášlapů 71 0 71 Oddělení investic
P.4.2.13 aktualizace studie (projektu) k modernizaci ŠJ 127 0 127 Oddělení investic
P.4.2.14 PD - revitalizace ZŠ, MŠ vč. bez - bariérové úpravy ZŠ M.Horákové 0 0 0 Oddělení investic
P.4.2.15 Energetický průkaz - ZŠ Alšova 49 0 49 Oddělení rozvoje území
P.4.2.16 Energetický průkaz - ZŠ 17.listopadu 49 0 49 Oddělení rozvoje území
P.4.2.17 Energet.opatření - ZŠ Alšova - PD 209 0 209 Oddělení investic
P.4.2.18 Energet.opatření - ZŠ 17.list. - PD 246 0 246 Oddělení investic
P.4.2.19 Revitalizace ZŠ Alšova a ZŠ 17.list. - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.2.20 Modernizace škol.hřišť a zahrad MŠ - studie (projekt) 0 0 0 Oddělení investic
P.4.2.21 Aktualizace projektu k realizaci dopravního hřiště 98 0 98 Oddělení investic
P.4.2.22 ZŠ Lubina-dokončení EZS v tělocvičně 28 0 28 Oddělení investic
P.4.3 Mateřské školy - příspěvková organizace 3278 0 3278
P.4.3.1 Mš Mniší - zřízení hygienického zázemí 13 0 13 ORM
P.4.3.2 pracoviště MŠ Zd.Buriana - zřízení hrubé přípravny brambor (PD + R) 523 0 523 Oddělení investic
P.4.3.3 pracoviště MŠ Zd.Buriana - opravy v kuchyni (dle zápisu KHS) 0 0 0 Oddělení investic
P.4.3.4 pracoviště MŠ Česká - oprava rozvodů vody vč. výměny baterií 1.NP 58 0 58 Oddělení investic
P.4.3.5 pracoviště MŠ Česká-výměna vodoměr.šachty 126 0 126 Oddělení investic
P.4.3.6 pracoviště MŠ Francouzská - keram.obklady a dlažby-umyvárny,WC 495 0 495 Oddělení investic
P.4.3.7 pracoviště MŠ Francouzská - opravy v kuchyni (dle zápisu KHS) 83 0 83 Oddělení investic
P.4.3.8 pracoviště MŠ Krátká - výměna dlažby na WC + prádelna 147 0 147 Oddělení investic
P.4.3.9 MŠ Krátká - opravy v kuchyni - dle zápisů z KHS 32 0 32 Oddělení investic
P.4.3.10 pracoviště MŠ Pionýrská - statické zajištění přístavby (ložnice) 166 0 166 Oddělení investic
P.4.3.11 pracoviště MŠ Ig.Šustaly - výměna oken a meziokenních vložek (1.et.) 638 0 638 Oddělení investic
P.4.3.12 pracoviště MŠ Ig.Šustaly - oprava obkladů a dlažeb ve školní kuchyni 0 0 0 Oddělení investic
P.4.3.13 pracoviště MŠ Záhumenní - oprava elektroinstalace+osvětlení (PD) 22 0 22 Oddělení investic
P.4.3.14 pracoviště MŠ Záhumenní - úprava obvod.pláště (prosklenné stěny ve 2.NP) - R 294 0 294 Oddělení investic
P.4.3.15 pracoviště MŠ Lubina - nové PVC - třídy, herny a schodiště 191 0 191 Oddělení investic
P.4.3.16 pracoviště MŠ Mniší - výměna podlahy třídy, herna 279 0 279 Oddělení investic
P.4.3.17 pracoviště MŠ Mniší - výměna hlav. dveří do budovy 70 0 70 Oddělení investic
P.4.3.18 MŠ Mniší - zřízení úklid.místnosti 142 0 142 Oddělení investic
P.4.4 Správa sportovišť Kopřivnice - příspěvková organizace 1417 0 1417
P.4.4.1 zimní stadion - výměna oken od strojovny 137 0 137 Oddělení investic
P.4.4.2 zimní stadion - statické opatření strojovny a fit centra 0 0 0 Oddělení investic
P.4.4.3 krytý bazén - oprava sprch,WC-PD 28 0 28 Oddělení investic
P.4.4.4 letní stadion - vodovodní přípojka pro zavlažování - PD, R 1201 0 1201 Oddělení investic
P.4.4.5 fotbalové hřiště Vlčovice - přípojka vody pro zavlažování - R 0 0 0 Oddělení investic
P.4.4.6 fotbalové hřiště Lubina - rekonstrukce budovy šaten - PD 51 0 51 Oddělení investic
P.4.5 Středisko sociálních služeb 3696 0 3696
P.4.5.1 DPS Česká 320 - zastřešení schodiště a bezbariérové rampy u objektu 1429 0 1429 OMM
P.4.5.2 Azyl. dům- rozšíření kapacity (č. p.1114) 173 0 173 ORM
P.4.5.3 Domov pro seniory - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.5.4 DPS čp.650-oprava rozvodů vody - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.5.5 DPS čp.320 - rekonstrukce sociálního zařízení (domovinky) - R 537 0 537 Oddělení investic
P.4.5.6 ÚSP Vlčovice - plynofikace (PD +R) 969 0 969 Oddělení investic
P.4.5.7 Azylový dům - oprava střechy a atiky ( PD + R ) 149 0 149 Oddělení investic
P.4.5.8 Azyl.dům-hydroizolace suterénu(PD+R) 440 0 440 Oddělení investic
P.4.6 Kulturní domy 712 0 712
P.4.6.1 KDK - oprava praskliny obvodové zdi KOZ II - kino-stat.posouzení (PD) 0 0 0 Oddělení investic
P.4.6.2 Oprava venkovní a vnitřní kanalizace KOZ I + KOZ II - PD + R 13 0 13 Oddělení investic
P.4.6.3 Oprava VST, ÚT a klimatizace KOZ I - aktualizace PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.6.4 KD Vlčovice - oprava střechy 306 0 306 Oddělení investic
P.4.6.5 KDK - opravy venkovních obkladů 392 0 392 Oddělení investic
P.4.7 Hasičské zbrojnice 368 0 368
P.4.7.1 Mniší č.p - rozvod a ohřev vody 28 0 28 ORM
P.4.7.2 Kopřivnice čp. 410 - oprava střechy 0 0 0 Oddělení investic
P.4.7.3 Kopřivnice čp. 410 - řešení využití podkrovních prostor - PD 92 0 92 Oddělení investic
P.4.7.4 Lubina I - čp.26 - oprava střechy a stropu - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.7.5 Lubina II - čp. 51 oprava střechy - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.7.6 Vlčovice čp.80 - výměna vrat - R 103 0 103 Oddělení investic
P.4.7.7 Mniší čp.10 - nátěr střechy a výměny střešních tašek - R 146 0 146 Oddělení investic
P.4.8 Ostatní budovy 447 120 567
P.4.8.1 Muzeum Fojtství - čp.1 - nátěr šindelových střech - fojtství, stodola, oplocení, studna - R 83 120 203 Oddělení investic
P.4.8.2 Klub Kamarád - teplá voda + ohřívače PD + R 77 0 77 Oddělení investic
P.4.8.3 DDM Kopřivnice - teplá voda na sociální zařízení 108 0 108 Oddělení investic
P.4.8.4 Zřízení elektropřípojky pro čp.1152 178 0 178 Oddělení investic
P.4.9 Místní část Vlčovice 2559 0 2559
P.4.9.1 vodovod.přípojka k čp.99,100-přísp. 93 0 93 Oddělení investic
P.4.9.2 parkoviště u KD - PD 0 0 0 Oddělení investic
P.4.9.3 rekonstrukce (vč.bezbar. úpravy) soc.zařízení KD Vlčovice 72 0 72 Oddělení investic
P.4.9.4 chodník podél I/58 - pokračování 2394 0 2394 Oddělení investic
P.4.10 Místní část Mniší 997 0 997
P.4.10.1 Chodník Mniší - studie 0 0 0 Oddělení investic
P.4.10.2 Výhybny - Mniší-Měrkovice R (1.et.) 997 0 997 Oddělení investic
P.4.10.3 Oprava krovu kaple 0 0 0 Oddělení investic
P.4.11 Komunální majetek 9214 0 9214
P.4.11.1 Dětské hřiště při Zš M. Horákové 2599 0 2599 ORM
P.4.11.2 Rekonstrukce budovy školy Mniší (studie) 0 0 0 ORM
P.4.11.3 Rekonstr. budovy školy Mniší (studie) 0 0 0 ORM
P.4.11.4 Dětské dopravní hřiště (MŠ Ig. Šustaly) 17 0 17 ORM
P.4.11.5 Oprava chodníku ke Koryčce 0 0 0 ORM
P.4.11.6 Odvodnění ul. Janáčkova - studie 0 0 0 Oddělení investic
P.4.11.7 Odvodnění ul. Záhumenní - studie 0 0 0 Oddělení investic
P.4.11.8 Oprava otevř.potoka Mniší čp.80 -PD 57 0 57 Oddělení investic
P.4.11.9 Kanalizace ul. K očnímu - směr Obránců míru - PD 171 0 171 Oddělení investic
P.4.11.10 VO - Kopřivnice (lokalita za "hokejkou") - dokončení stavby - R 231 0 231 Oddělení investic
P.4.11.11 VO - Na Pinkavce - dokončení stavby 459 0 459 Oddělení investic
P.4.11.12 Podpora individuální bytové výstavby (VO Květinová, Duhová …) 715 0 715 Oddělení investic
P.4.11.13 Celková rekonstrukce mostu M3 Lubina - pod přehradou - R 1249 0 1249 Oddělení investic
P.4.11.14 Oprava zpevněné plochy před domy čp. 1128 a čp.1129, Ul.Štramberská ( R ) 96 0 96 Oddělení investic
P.4.11.15 Dětské hřiště u čp.1002, ul.Družební - oplocení + VO 0 0 0 Oddělení investic
P.4.11.16 Dodávka a montáž termoventilů (MŠ Záhumenní, MŠ Šustaly, MŠ Česká, MŠ Krátká, MŠ Zd.Buriana,Klub Kamarád, KOZI, DPS Masarykovo náměstí, ZUŠ, ZŠ Mniší, ZŠ Náměstí, ZŠ Em.Zátopka, Obrácnů míru 892-MISS Music, ZŠ Lubina) 1900 0 1900 Oddělení investic
P.4.11.17 Doplnění plakátovacích ploch (návrh komise PZM a MA21) 135 0 135 Oddělení rozvoje území
P.4.11.18 Výkupy pozemků pro připravovanou bytovou výstavbu 1080 0 1080 Oddělení pozemků
P.4.11.19 Rekonstrukce komunikace a parkoviště pod krytým bazénem 505 0 505 Oddělení investic
Q. ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 14298 0 14298
Q.1 xxx 3270 0 3270
Q.1.1 xxx 3270 0 3270
Q.1.1.1 organizace koncesního řízení - tepelné hospodářství 101 0 101 OMM
Q.1.1.2 normativ - bydlení a bytového hospodářství 2990 0 2990 OMM
Q.1.1.3 energetický projekt "MODEL" (smlouva o spolupráci s Porsenna o.p.s. …) 179 0 179 OMM
Q.2 Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) 11029 0 11029
Q.2.1 Revitalizace bytových domů v rámci města Kopřivnice 11029 0 11029
Q.2.1.1 Dotace na opravy bytových domů dle Projektu privatizace byt. domů (prodané domy) 1863 0 1863 OMM
Q.2.1.2 Výměna oken v bytových domech čp.988,989,1028,1133 5231 0 5231 OMM
Q.2.1.3 Oprava výtahů 1132-1134 0 0 0 OMM
Q.2.1.4 Projektová příprava revitalizacepanelových domů 15 0 15 OMM
Q.2.1.5 Bezbariérový vstup k čp.1074 126 0 126 OMM
Q.2.1.6 Oprava výtahů čp.988-989, čp.1074 3794 0 3794 OMM
R. ODBOR FINANCÍ 200525 0 200525
R.1 Úvěry, úroky, ostatní finanční výdaje 38675 0 38675
R.1.1 Úvěry, úroky, ostatní finanční výdaje 38675 0 38675
R.1.1.1 Daň z příjmu právnických osob za obce 2786 0 2786 OF
R.1.1.2 Splátky úvěrů 20858 0 20858 OF
R.1.1.3 Splátka půjčky od MGG Group B.V. 7176 0 7176 OF
R.1.1.4 Úroky z úvěrů 1545 0 1545 OF
R.1.1.5 Ostatní finanční výdaje (vč. výdajů z finančního vypořádání ... ) 6310 0 6310 OF
R.2 Rezervy 158551 0 158551
R.2.1 Rezervy 158551 0 158551
R.2.1.1 Rezerva - spoluúčasti dotačních programů (projekty spolufinancované z prostředků EU apod. např.: dětská, školní a dopravní hřiště, celoživotní vzdělávání, sociální služby a prevence kriminality, zahrady MŠ, parky a regenerace zeleně, denní stacionář pro bezdomovce, informační centrum-vybavení, rozvoj informačních a navigačních systémů, vila dr.Bőnische, energet.opatření ZŠ Alšova a ZŠ 17.listopadu, systém sběru a nakládání s odpady, nehoda není náhoda, bezbariérové město, protipovodňová opatření, modernizace veřejné správy, bezdrátový rozhlas ...) 23523 0 23523 OF
R.2.1.2 Rezerva pro převod do FOMBF (r.2009) 17854 0 17854 OF
R.2.1.3 Rezerva (pro splácení dluhové služby mimořádné výdaje běžného roku …) 77174 0 77174 OF
R.2.1.4 Rezerva-spoluúčast(Domov důchodců) 40000 0 40000 OF
R.3 Fondy 3299 0 3299
R.3.1 Fond rozvoje a rezerv (FRR) 634 0 634
R.3.1.1 Příděl do FRR 100 0 100 OF
R.3.1.2 Výdaje z FRR **) 202 0 202 OF
R.3.1.3 Rezerva 332 0 332 OF
R.3.2 Sociální fond (SF) 2665 0 2665
R.3.2.1 Výdaje ze SF (dle pravidel pro čerpání sociálního fondu) 2298 0 2298 OF
R.3.2.2 Rezerva 367 0 367 OF
TISK
i